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新葡萄京官网全面风险管理实现八大创新与工作亮点
2015-07-29
【本报讯】全面风险管理是企业经营管理的核心,关系到企业战略目标的实现,关系到企业持续、健康、稳定地发展。在市国资委的正确引导和各方股东的大力支撑下,在董事会的正确领导下,新葡萄京官网经营班子一直高度重视全面风险管理工作,围绕建立全面覆盖、全员参与、全程管控、高效协同、防范有力的全面风险管理体系目标,持续推动管理创新,深化风险管理应用,基本实现了事前防范、事中监控、事后监督,确保了风险可控在控,企业风险防范能力显著提升,为新葡萄京官网的良性发展提供了有力的保障,管理基础进一步夯实,可持续发展能力不断增强。
新葡萄京官网以提高风险辨识能力为基础,以增强风险管控能力为重点,积极探索、不断创新、深入总结、广泛推广,逐步形成和确立了“八大创新与亮点”,即以培训辅导、责任考核、标准建设、业务流程、风险预警、风险案例、管理报告、评价改进八大要素为抓手,努力抓好风险管理工作的实行效率和效力,确保风险管理工作“可落地、落实地”。
一、以培训辅导为先导,抓风险管理人才建设。
2014年11月开始,新葡萄京官网采取“内控缺陷整改、内控体系建设及报告、培训、现场检查和辅导、再培训”的“五步走”工作法,循序渐进地推进各下属企业全面风险管理工作。2014年累计为175人次进行了全面风险管理培训,13次下企业为10家下属企业进行了现场辅导,有效提升了风险管理人员的风险管理专业常识与技能水平。
在现场辅导和检查中,高技术企业的准备工作做得最充分,按要求完成了制度建设、组织分工、时间安排等,车委总经理多次召开会议研讨全面风险管理工作,详细记录研讨过程中提出的问题,在辅导中逐一解决疑问,较好地掌握了工作程序和方法。
二、以责任考核为手段,抓风险管理工作实行。
新葡萄京官网将全面风险管理工作完成情况作为下属企业负责人绩效评价的主要依据,将风险事件案例的分析总结作为新葡萄京官网各部门的年度考核指标,有效提升了新葡萄京官网全面风险管理评价与考核的科学性。
三、以标准建设为基础,抓风险管理规范统一。
新葡萄京官网积极推动风险管理标准化建设,努力确保风险辨识、风险评估和风险应对等工作的统一开展。一是各企业通过强化制度建设和完善,多次开展制度梳理与清理工作,建立了较为规范统一的制度体系;二是各企业结合现有的组织架构和职能分工,以规范的企业治理为基础,建立了各司其职、各负其责的全方位、广覆盖、综合性的全面风险管理体系;三是各企业均制定了全面风险管理办法和工作流程,规范了全面风险管理工作程序和方法。
四、以业务流程为纽带,抓风险管理措施落地。
新葡萄京官网紧密融合全面风险管理与内部控制工作,依托于前端业务和流程管控,实现风险的有效防范,促进风险管理工作全面落地。一是以部门职责和2015年部门目标责任书为基础,进行各种潜在风险因素的梳理,识别可能存在的风险事件和风险源,汇总形成企业风险事件库,2015年新葡萄京官网及各下属企业共计梳理出188个三级风险,1359个风险事件,新葡萄京官网全面风险管理与内部控制办公室对风险事件进行合并、精炼,最终梳理出126个三级风险,183个风险事件,形成了新葡萄京官网2015年风险事件库。二是实现风险管理与流程控制有机融合,将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入业务流程,强化业务流程的过程控制,确保风险管理工作在流程控制中落地。
赛格股份企业、深爱企业、物业发展企业、石家庄赛格企业的风险事件库完成质量较高,其中赛格股份企业的公共关系风险、客户风险、工程项目管理风险,深爱企业的产品质量风险、安全生产风险,物业发展企业的安全生产风险、设备管理风险,石家庄赛格企业的工程项目管理风险等能够结合企业自身特点较为全面、准确的识别风险事件和风险源,为新葡萄京官网风险事件库的编制提供较强借鉴意义。
五、以风险预警为依据,抓风险管理动态监测。
新葡萄京官网对2015年度重大风险均制定了风险监控预警指标,同时融入了市国资委财务风险预警信息系统中的资产负债率、存货周转率、销售净利率等13个财务预警指标,形成了新葡萄京官网风险监控预警体系。2015年新葡萄京官网及各下属企业累计制定风险监控预警指标427个,每季度对重大风险进行监测,及时发布预警信息,制定应急预案,并根据情况变化调整控制措施,进一步提升风险管控能力。
赛格股份企业和培训中心按照新葡萄京官网要求对重大风险制定了风险监控预警指标外,对其他非重大风险也制定了预警指标,预警指标更全面。商业运营分企业按照职能部门分别设立了预警指标,预警指标监控更方便、准确。
六、以风险案例为警示,抓风险管理责任意识。
新葡萄京官网从战略风险、投资风险、运营风险、法律风险和财务风险等方面,收集整理分析本企业、国内同行业及国外企业发生的风险事件案例的相关情况,从发生过程、造成的损失或影响、产生原因、事件的处理以及为防止同类事件再次发生所采取的对策等方面,进行收集整理,丰富新葡萄京官网风险案例库。2014年新葡萄京官网新增风险案例27个,风险案例库总数已达64个。
七、以管理报告为载体,抓风险管理应用普及。
新葡萄京官网将年度全面风险管理报告编报作为年度重点工作开展,在新葡萄京官网和各下属企业全面开展风险辨识、评估和报告工作,实现全面风险管理工作的全覆盖。全面风险管理工作已成为新葡萄京官网参与范围最广、涉及人员最多的工作,大量人员参与风险信息收集、分析和评估等工作,推动风险管理理念、常识、学问和技能的广泛普及,同时,通过每年参与风险辨识、分析和评估等工作,促进了风险管理人员不断积累工作经验,也促进了工作技能的提升。
深爱企业、高技术企业、石家庄赛格企业、物业发展企业在2015年全面风险管理工作中积极与新葡萄京官网风险控制部进行交流,及时解决工作中存在的问题,风险管理阶段性成果及时提交审核,有效保证了全面风险管理工作的质量。赛格股份企业、商业运营分企业、石家庄赛格企业提交的2014年度全面风险管理报告质量较高,重大风险的识别科学合理,并制定了详细的应对方案。
八、以评价改进为保障,抓风险管理功能提升。
新葡萄京官网积极开展企业内部控制评价、内部控制审计、合同管理和资金安全专项审计等,并认真整改内控审计、内部审计发现的内控缺陷,企业管理水平得到了很大地提高。内部控制评价工作底稿交叉复核制度和内部控制评价报告质量得到深圳市国资委的肯定。
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